2015年部门预算经市十四届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:
     一、部门主要职责
      厦门城市职业学院是经福建省人民政府批准成立、厦门市人民政府举办的全日制公办高等职业院校。学校主动适应地方产业发展需求，以高等职业教育为主体，开放教育和继续教育协同发展，培养就业能力强和发展后劲足的高层次技术技能型人才，服务海西和厦门地区的经济社会发展。
      二、部门预算单位基本情况
      厦门城市职业学院包括13个教学单位，11个党政部门与学团组织，3个教辅部门，共27个二级机构。其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位                经费性质            人员编制数     在职人数
    厦门城市职业学院   全额拨款的事业单位    663       518
     三、部门主要工作任务
       2015年，学校将以迎接第二轮高职院校评估为契机，加强学风建设，提升学院内涵发展；制定和实施学院章程，构建完善的内部治理体系；加强党的建设，保障各项工作顺利开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
       （一）建章立制，进一步完善办学治校的管理体制和动力机制；
       （二）深化校企合作、提升教师教学能力，建设适应地方产业发展需要的现代职业教育体系；
       （三）完善学术组织和学术评价管理，增强科研成果服务产业发展和专业建设能力；
       （四）加快基础设施和校园文化建设，形成良好的政风行风学风教风；
       （五）践行党委在党风廉政建设中的主体责任，构建内部管理和风险防控体系。
      四、预算收支总体情况
      根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 厦门城市职业学院收入预算为17351.50万元，其中：一般公共预算12384.85万元，财政专户管理的事业收入4770.95万元，事业单位经营收入115.70万元，其他收入80万元。相应安排支出预算17351.50万元，其中：人员支出6838.78万元，公用支出3349.76万元，项目支出7162.96万元。
      五、一般公共预算支出情况
      2015年度一般公共预算支出12384.85万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
      （一）高等职业教育9678.93万元。主要用于人员经费支出5716.86万元，公用支出1316.55万元，项目支出2645.52万元。
      （二）其他教育附加安排的支出1584万元。主要用于项目支出。
      （三）事业单位离退休825.18万元。主要用于人员经费支出。
      （四）事业单位医疗296.74万元。主要用于人员经费支出。
      六、政府性基金预算支出情况
      2015年度政府性基金支出为零。
      七、“三公”经费财政拨款预算情况
      2015年“三公”经费财政拨款预算数为54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费31万元。具体情况如下：
　　  （一）因公出国（境）经费
　　   2015年预算安排因批文未下，经费未定。待批文下达后，学院将根据经费安排相应的出国出境计划。
      （二）公务接待费
　　  2015年预算安排23万元,与2014年预算数持平。公务接待主要用于高职办学、校企合作、外事活动等方面的费用。2014年公务接待预算数23万元，实际支出数8.29万元，支出比预算下降63.96%，主要原因是学院建立了厉行节约、反对铺张浪费的长效机制，严格控制“公务接待费”支出规模的结果。
      （三）公务用车购置及运行费
　    2015年预算安排31万元，其中：公务用车运行费31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费为零。公务用车购置及运行费与上年支出相比下降11.45%，主要原因是:报废车辆1辆；同时严格控制了公务用车运行费的支出规模。

      附件:1.部门收支预算总表
           2.部门支出预算表
           3.一般公共预算基本支出经济分类情况表
           4.“三公”经费财政拨款支出预算表
 
                                            厦门城市职业学院
                                             2015年3月20日