2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    厦门城市职业学院是经福建省人民政府批准成立、厦门市人民政府举办的全日制公办高等职业院校。学校坚持“育人为本，跨界融合，服务需求，追求卓越”的办学理念，主动适应地方产业发展需求，以高等职业教育为主体，开放教育和继续教育协同发展，培养就业能力强和发展后劲足的高层次技术技能人才，服务海西和厦门地区的经济社会发展。
    二、部门预算单位基本情况
    厦门城市职业学院包括13个教学单位，11个党政部门与学团组织，3个教辅部门，共27个二级机构。其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
    厦门城市职业学院 全额拨款的事业单位 663 516
（数据截止至2015.12.31）
    三、部门主要工作任务
    2016年，学校将围绕“提高质量”的战略主题，以“十三五”规划的制定实施为统领，有序推进二轮评估整改和“福建省示范性现代职业院校”建设两大核心工作，提升学院内涵建设水平，推进各项工作顺利开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
    （一）加强顶层设计与内部机制完善，高效推进二轮评估整改和“福建省示范性现代职业院校”建设，提升内涵建设水平。
    （二）以服务汇聚优质资源，完善政校行企协同育人的体制机制，加快二级学院建设，建设高水平专业。
    （三）以外引内培促师资水平提升，充分发挥领军人物的带动作用，进一步提高“双师型”教师的比例和质量，保障现代高职人才培养需要。
    （四）完善适应高职科学研究的管理体制和工作机制，提高应用型科研的质量以及服务社会能力。
    （五）完善学生创新创业服务体系，提高学生创业的数量与层次。
    （六）加强校区规划和校园文化建设，加快推进多功能体育艺术馆、工科实训大楼等重点项目建设，改善办学软硬件环境。
    四、预算收支总体情况
    根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 厦门城市职业学院收入预算为16999.76万元，其中：一般公共预算12376.05万元，政府性基金0万元，财政专户管理的事业收入4268.01万元，事业收入(含批准留用) 0万元，事业单位经营收入188.70万元，结余结转资金0万元，其他收入167万元，其他资金0万元。相应安排支出预算16999.76万元，其中：人员支出5692.38万元，对个人和家庭的补助支出1969.88万元，公用支出3744.90万元，项目支出5592.6万元，事业单位经营支出0万元。
    五、一般公共预算支出情况
    2016年度一般公共预算支出12376.05万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
    （一）高等职业教育支出10469.46万元。主要用于人员支出5383.50万元，对个人和家庭的补助支出950.36万元，公用支出1440.10万元，项目支出2695.50万元。
    （二）其他教育附加安排的支出1383.60万元。主要用于项目支出。
    （三）事业单位离退休214.11万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。
    （四）事业单位医疗308.88万元。主要用于人员支出。
    六、政府性基金预算支出情况
    2016年度政府性基金支出为零。
    七、“三公”经费财政拨款预算情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数为34.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.02万元，公务用车购置及运行费31万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　  2016年预算安排因批文未下，经费未定。待批文下达后，学院将根据经费安排相应的出国出境计划。
    （二）公务接待费
　　2016年预算安排3.02万元。主要用于高职办学、校企合作、外事活动等方面的接待活动。与上年支出相比持平，主要原因是:学院建立了厉行节约、反对铺张浪费的长效机制，严格控制“公务接待费”支出规模的结果。
    （三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排31万元，其中：公务用车运行费31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。公务用车及运行费与上年支出相比下降10.66%，主要原因是: 严格控制了公务用车运行费的支出规模。
    因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

    附件：
    表1：部门收支预算总表
    表2：部门支出预算表
    表3：一般公共预算基本支出经济分类情况表
    表4：“三公”经费财政拨款支出预算表

                                                厦门城市职业学院
                                                  2016年2月22日