按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门城市职业学院2015年度部门决算批复》（厦财决批教〔2016〕1 号）的批复， 现将我单位2015年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
厦门城市职业学院是经福建省人民政府批准，国家教育部备案，由厦门市人民政府举办的一所全日制高等职业院校。在厦门市广播电视大学、厦门教育学院、厦门职工大学三所成人高校教育合并组建的，2007年厦门市城市建设中等职业学校并入我院。我院的工作任务主要以高等职业教育为主，开放教育与继续教育协同发展，为厦门的改革与发展培养高层次技术技能型专门人才，服务厦门经济社会的发展和城市建设。目前高等职业教育共开设工业设计、艺术设计、物流管理、汽车维修等33个专业。
二、部门预算单位基本情况
厦门城市职业学院内设11个党政管理机构和19个教学教辅机构，编办核定编制数605人，实有在职人员436。非在编雇用人员59人；城建中专人员22人；离退休人员108人。
三、部门主要工作总结
2015年，学校认真贯彻市委、市政府和各级教育主管部门工作部署，确立“育人为本、跨界融合、服务需求、追求卓越”办学理念，以迎接福建省第二轮高职院校评估为契机，积极提升办学治校能力，进一步明确办学定位、明晰办学思路、出台具体有力改革措施。2015年学校入选福建省示范性现代职业院校建设工程培育项目。工作成效：1.全力以赴迎接“省二轮高职院校评估”。 专家组反馈会充分肯定学校深入贯彻评建工作二十字方针，更新办学理念，强化内涵建设，办学成效明显，办学特色鲜明。2.政校行企跨界融合成果显著。3.人才培养更加契合区域产业需求。4.境外合作交流有新增长。5.学校社会影响力进一步提升。一是2015年主持地厅级及以上科研项目31个，获批成立省级科研平台“闽台儿童文化研究中心”， 承办厦门市高职院校银行综合业务技能大赛等4场大型赛事，应邀在2015年计划单列市高等职教五校联盟年会区域职业教育协同创新论坛上作主旨发言。《光明日报》、《21世纪英文报》、《中国教育报》、《福建日报》、《厦门日报》、厦门电视台等新闻媒体先后26次对我校进行了专题报道。二是2015年，荣获第十二届省级文明学校称号、“全国多媒体课件大赛”微课组（高教及职教）一等奖、全国物流职业教育教学成果奖三等奖、省级教学成果一等奖、省职业院校教师信息化教学大赛信息化教学设计一等奖、首届中国大学生帆船锦标赛冠军、省高校校园文化建设优秀成果三等奖等荣誉。此外，学校还加快现代学校制度建设，完成《厦门城市职业学院章程》、《厦门城市职业学院学术委员会章程》以及收支、预算、合同等6个内控管理制度的制定修订工作。
四、2015年决算收支总体情况
2015年厦门城市职业学院年初结转和结余4,717.30 万元，本年收入21,337.59万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出17,650.13万元，结余分配1,371.39万元，年末结转结余7,033.36万元。
（一）2015本年收入21,337.59 万元，比2014年决算数增加 3597.41 万元，增长 20.28 ％，具体情况如下：
1.财政拨款收入 16,342.37 万元，其中政府性基金0 万元。
2.事业收入 4,359.09 万元。
3.经营收入 298.76 万元。
4.上级补助收入 0 万元。
5.附属单位上缴收入 0 万元。
6.其他收入 337.37 万元。
（二）2015本年支出17,650.13 万元，比2014年决算数增加 2519.98 万元，增长 16.66％，具体情况如下：
1.基本支出 9,378.00 万元。其中，人员支出8,169.56  万元，公用支出 1,208.44 万元。
2.项目支出 8,174.18 万元。
3.上缴上级支出 0 万元。
4.经营支出 97.95 万元。
5.对附属单位补助支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）
2015年一般公共预算财政拨款支出 14,012.95 万元，比2014年决算数增加1,443.92 万元，增长11.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
1. 高等教育（项级科目）10.32 万元，较2014年决算数减4.08万元，减少28.33 %。主要原因按拨款来源列支。
2. 高等职业教育（项级科目）10,735.96 万元，较2014年决算数增加316.19 万元，增长3.03 %。主要原因是增人、调标增资及项目支出增加。
3. 其他职业教育支出（项级科目）3 万元，较2014年决算数增加3万元，增长100 %。主要原因是2014年没有其他职业教育支出拨款收入。
4. 其他教育费附加安排的支出（项级科目）1,938.95 万元，较2014年决算数增加915.22 万元，增长89.40%。主要原因2015年增加迎评估等专项支出。
5. 事业单位离退休（项级科目）932.57 万元，较2014年决算数增加119.16 万元，增长14.65%。主要原因是增人、调标引起的。
6. 事业单位医疗（项级科目）308.95万元，较2014年决算数增加11.23 万元，增长3.77%。主要原因是增人、调标引起的。
7. 其他支出（项级科目）83.20万元，较2014年决算数增加83.20 万元，增长100%。主要原因是支付住房货币化补贴。
（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算8,725.93  万元，比2014年决算数增加434.15 万元，增长5.24 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：
1.工资福利 5,349.69 万元，较2014年决算数增加265.07 万元，增长5.21 %。主要原因是增人、调标引起的。
2.商品和服务支出 931.17 万元，较2014年决算数减少4.08万元，下降0.44 %。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的八项要求，进一步从严控制开支。
3.对个人和家庭的补助 2,445.06 万元，较2014年决算数增加379.12 万元，增长18.35 %。主要原因是增人、调标引起的。
3.其他资本性支出 0 万元，较2014年决算数减少205.96  万元，下降100 %。主要原因是2015年其他资本性支出由项目资金安排。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 0万元，比2014年决算数减1 万元，下降100 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）教育支出（项级科目）0 万元，较2014年决算数减少1万元，下降100 %。主要原因是2015年没有政府性基金拨款。
七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出44.98万元，同比下降11.56 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费7.26万元，主要用于参加省厅组织的海外研修等。2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 2人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降4.10 %，主要是: 认真贯彻落实中央关于厉行节约的八项要求，进一步从严控制“三公经费”开支,所以用公共财政拨款安排的出国经费比去年减少。
  （二）公务用车购置及运行费34.70万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费34.70万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 9 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.89 %，主要原因是: 认真贯彻落实中央关于厉行节约的八项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
　　（三）公务接待费3.02万元。主要用于校际交流、闽台交流等方面的接待活动，累计接待 39 批次、接待总人数338人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降63.57%，主要是: 认真贯彻落实中央关于厉行节约的八项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
    八、政府采购情况
2015年度政府采购总额 3928.23 万元，其中：政府采购货物支出 2085.88 万元，政府采购工程支出444.94 万元，政府采购服务支出 1397.41 万元。